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大发财神争霸2017年部门预算
作者: 来源: 时间:2017-02-28 10:45:29 点击量:56709

 

一、浙江省社会主义大发财神争霸

(一)主要职能

大发财神争霸(简称浙江省社院)是省委领导的统一战线性质的政治学院,是民主党派和无党派人士的联合党校,是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分。其基本任务包括两方面,一是组织浙江省统一战线“三支干部队伍”(民主党派和无党派人士、统一战线其他方面的代表人士、统战工作干部)进行教育培训,二是学习、研究、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及党的统一战线理论、方针和政策。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,大发财神争霸部门预算包括本级预算。

二、大发财神争霸2017年部门预算安排情况说明
  (一)关于大发财神争霸2017年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,大发财神争霸所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。大发财神争霸2017年收支总预算2143.06万元。

(二)关于大发财神争霸2017年收入预算情况说明

大发财神争霸2017年收入预算2143.06万元,其中:一般公共预算拨款收入1900.94万元,占88.7%;上年结转242.12万元,占11.3%
  (三)关于大发财神争霸2017年支出预算情况说明
  大发财神争霸2017年支出预算2143.06万元。

1.按支出功能分类,包括教育支出1930.59万元、社会保障和就业支出111.78万元、医疗卫生与计划生育支出17.64万元、住房保障支出83.05万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出817.45万元,日常公用支出251.53万元,项目支出1074.08万元。

(四)关于大发财神争霸2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

大发财神争霸2017年财政拨款收支总预算1900.94万元。包括:一般公共预算拨款收入1900.94万元;支出包括:教育支出1688.47万元、社会保障和就业支出111.78万元、医疗卫生与计划生育支出17.64万元、住房保障支出83.05万元。

(五)关于大发财神争霸2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

大发财神争霸2017年一般公共预算当年拨款  1900.94万元,比2016年执行数减少206.48万元,主要是一次性项目支出经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    教育支出(类)1688.47万元,占88.8 %;社会保障和就业支出(类)111.78万元,占5.9 %;医疗卫生与计划生育支出(类)17.64万元,占0.9%;住房保障支出(类)83.05万元,占4.4%

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)事务1688.47万元,主要用于保障学院教学培训、科研等日常工作任务的正常运行

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务79.84     万元,主要用于缴纳基本养老保险。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务31.94     元,主要用于缴纳职业年金。

4)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务17.64万元,主要用于缴纳医疗保险。

5住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务57.49万元,主要用于缴纳在职人员公积金。

6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)事务25.56万元,主要用于缴纳购房补贴。

(六)关于大发财神争霸2017年一般公共预算基本支出情况说明

大发财神争霸2017年一般公共预算基本支出  1068.98万元,其中:

人员经费817.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费251.53万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于大发财神争霸2017年政府性基金预算支出情况说明

    大发财神争霸2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于大发财神争霸2017一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年安排因公出国(境)费用预算29.82万元,与上年执行数持平。主要用于送教出国办学工作团及访问团工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算4.42万元,与上年执行数持平。主要用于接待全国兄弟社院、华侨等来访食宿等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算42万元,比上年执行数增长523.2%。其中,公务用车购置支出30万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的1辆公务用车;公务用车运行维护费支出12万元,主要用于办公、教学等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是2017年需要报废置换1辆公务用车。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017大发财神争霸1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算251.53万元。

2.政府采购情况

2017大发财神争霸政府采购预算总额234.47万元,其中:政府采购货物预算18.50万元、政府采购服务预算215.97万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至20161231,大发财神争霸所属共有车辆3辆,其中,应急机要通信用车1辆、其他用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2017年部门预算安排购置车辆1辆、单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    4.绩效目标设置情况

    2017大发财神争霸专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款831.96万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):指社会主义学院的支出,包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

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