大发财神争霸

预决算信息公开
您当前的位置 : >  专题资料 > 预决算信息公开 
大发财神争霸2016年度部门决算公开
作者: 来源: 时间:2017-08-31 09:21:58 点击量:64429

  

              大发财神争霸2016年度部门决算
 
    一、浙江省社会主义大发财神争霸
    (一)主要职能
    大发财神争霸(简称浙江省社院)是省委领导的统一战线性质的政治学院,是民主党派和无党派人士的联合党校,是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分。其基本任务包括两方面,一是组织浙江省统一战线“三支干部队伍”(民主党派和无党派人士、统一战线其他方面的代表人士、统战工作干部)进行教育培训,二是学习、研究、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及党的统一战线理论、方针和政策。
    (二)部门决算单位构成
    从预算单位构成看,大发财神争霸部门决算包括本级决算。
    二、大发财神争霸2016年度部门决算公开表
详见附表。
    三、大发财神争霸2016年度部门决算情况说明
    (一)收入决算总体情况
    大发财神争霸2016年度收入决算2,623.86万元,其中:本年收入2,447.91万元,占总收入93.29%,包括财政拨款收入2,107.42万元(其中,一般公共预算2,107.42万元),占总收入80.32%;其他收入340.49万元,占总收入12.98%;事业单位专户资金0万 元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入0万元,占总收入0%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入175.95万元,占总收入6.71%。
    (二)支出决算总体情况
    大发财神争霸2016年度支出决算2,258.91万元。
    1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出2,001.45万元、科学技术支出2.67万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出157.69万元、医疗卫生与计划生育支出18.14万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出78.96万元。粮油物资储备支出0万元、其他支出 0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
    2.按支出用途分类,包括人员支出897.26万元,日常公用支出297.45万元,项目支出1,064.20万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。
    3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出2,041.25万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出217.66万元。
    (三)一般公共预算收支情况说明
    1.一般公共预算拨款收入预决算变化情况
大发财神争霸2016年年初预算为1,825.26万元,2016年一般公共预算当年拨款2,107.42万元,完成年初预算的115.46 %,主要是因为涉及历年专户资金退库财政核增业务经费。
    2.一般公共预算拨款支出具体使用情况
教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。2016年年初预算为1728.16万元,2016年决算为2001.45万元,完成年初预算的115.81%, 决算数大于预算数的主要原因是核增业务经费后历年专户资金退库支出以及教学培训费、物业管理费等上年结转资金在当年实现支出。
医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。2016年年初预算为18.14万元,2016年决算为18.14万元,完成年初预算的100%。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为56.27万元,2016年决算为56.27万元,完成年初预算的100%。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2016年年初预算为22.69万元,2016年决算为22.69万元,完成年初预算的100%。
科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为2.67万元,决算数大于预算数的主要原因是社科规划课题研究项目支出(2016年未安排财政拨款预算)上年结转资金在当年实现支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为157.69万元,决算数大于预算数的主要原因2016年行政事业单位养老金改革,新增机关事业单位基本养老保险缴费支出与职业年金缴费支出科目,对应支出由原预算安排的教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)调入。
    3.一般公共预算基本支出情况说明
大发财神争霸2016年一般公共预算基本支出977.05万元,其中:
人员经费834.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费142.72万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
    (四)政府性基金当年拨款情况说明
    大发财神争霸2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    (五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
    1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算29.82万元,比上年决算数增长17.87 %。主要用于送教出国办学工作团及访问团工作人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食费、公杂费等支出。增加的主要原因是因公出国(境)人次较上年增加2人。
其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组3个;本单位全年因公出国(境)累计9人次。
    2.公务接待费:2016年度公务接待费决算4.42万元,比上年决算数下降3.49%。主要用于接待接待全国兄弟社院、华侨等来访食宿等支出。减少的主要原因是接待标准有所降低。
其中,本单位国内公务接待34批次,272人次,共 4.42万元。
    3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算6.74万元,比上年决算数下降60.35%。其中,公务用车运行维护费支出6.74万元,主要用于教学、科研等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,学院开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。减少的主要原因是2016年公务用车车改后,保有车辆除保险费等必须开支外,使用频率大幅降低,费用减少。
    (六)其他重要事项的情况说明
    1.机关运行经费支出情况。
    2016年度大发财神争霸1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出142.72万元,比上年度增加25.99万元,增长22.27%,主要原因是车改后其他交通费用增加。
    2.政府采购支出情况。
    2016年度大发财神争霸本级政府采购支出总额 347.35万元,其中:政府采购货物支出61.06万元、政府采购工程支出19.28万元、 政府采购服务支出267.01万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
    3.国有资产占有使用情况。
    截至2016年12月31日,大发财神争霸本级共有车辆 7辆,其中,一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上大型设备1台(套)。
    4.部门预算绩效情况。
    2016年度大发财神争霸教学培训费项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算158万元,实际支出136万元。绩效评价结果显示,上述项目支出达到预期效果,绩效情况好。
    四、名词解释
    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
    3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    4.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
    5.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
    6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    7.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
    8.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):指干部教育培训的费用,包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
    9.科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项):指除社科基金支出外的社会科学研究支出。    
    10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    11.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
    12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

                          大发财神争霸
                            2017年8月31日

点击下载2016年度部门决算相应表格

 数字资源  社院地图
 电话查询  院长信箱
相关链接:
大发财神争霸 版权所有
地址:浙江省杭州市文一西路1008号 邮编:311121
法律声明
E-mail:xybgs@zjsy.org.cn

中国电信提供宽带信息服务 技术支持 制作 维护